Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-04-01-recolte-variables-edition-et-validation-bulletins [2020/04/06 12:33] – cmariejoseph
+++ process:99-services-generaux:99-04-01-recolte-variables-edition-et-validation-bulletins [2025/05/20 11:03] (Version actuelle) – cmj
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-Cette procédure décrit les modalités de prise en compte des éléments variables pour la paye du mois en cours ([[base_documentaire:99-services_generaux:rh:99doc990402-fiche-de-note-frais|note de frais]], [[base_documentaire:99-services_generaux:rh:99doc990403-fiche-ik|IK]]...).
+Cette procédure décrit les modalités de prise en compte des éléments variables pour la paye du mois en cours ([[base_documentaire:99-services_generaux:rh:99doc990402-fiche-de-note-frais|note de frais]], [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Pv0nolgwKCJkPXTHNCsKq0OX2K_23KVaBmVBIHDbpM/edit?usp=sharing|IK]]...).
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 ====1. Collecte des éléments====
-Au début de chaque mois, le service ressources humaines crée, dans le projet https://redmine.groupimo.fr/projects/remontee-des-variables-salaires/issues, un ticket variable pour chaque service.
+Au début de chaque mois, le service ressources humaines met à jour la date d'échéance des tickets de remontée des variables des services afin de déterminer la date limite de prise en compte. Ces tickets se trouvent dans le projet https://redmine.groupimo.fr/projects/remontee-des-variables-salaires/issues.
-Ce ticket est assigné au responsable du service avec une date d'échéance qui correspond à la limite de remontée des variables.
+Les rs se chargent de centraliser, puis de valider tous les éléments variables (y compris les IK selon  [[process:99-services-generaux:99-04-04-01-01-validation-indemnites-kilometriques|le process]]), concernant leurs équipes avant de les mettre sur le ticket qu'ils assignent alors à la DG pour information et/ou validation.
-Les rs se chargent de centraliser, puis de valider tous les éléments variables concernant leurs équipes avant de les mettre sur le ticket qu'ils assignent alors à la DG pour information et/ou validation.
 Lorsque la DG a pris connaissance des éléments, si aucune remarque n'est apportée, le ticket est assigné au service RH pour prise en compte.
-Toutes les éléments variables non validés ou incomplets seront pris en compte le mois suivant.
+Toutes les éléments variables non validés ou incomplets, à la date limite, seront pris en compte le mois suivant.
-Pour les commissions des commerciaux, le service comptabilité tient à jour dans le projet https://redmine.groupimo.fr/projects/paiement-commerciaux/issues la liste des affaires validées par commercial. Le service RH utilise ce projet mensuellement pour le montant des commissions à régler aux commissions salariés.
+Pour les commissions des commerciaux, le RS du service centralise les éléments des tickets affaire traités par le service comptabilité dans le projet https://redmine.groupimo.fr/projects/paiement-commerciaux/issues et assigne ainsi la liste des affaires validées par commercial au service RH pour prise en compte.
-Pour le calcul des commissions par RH, la comptabilité société transmet également le détail des encaissements du mois.
+Pour le calcul des commissions de tous les services, le RS doit se servir du sheet encaissements pour avoir le montant de la base et indique au service RH sur le ticket des variables du mois le montant des commissions à appliquer en paye pour les collaborateurs concernés.
 ====2. Saisie des éléments====
-Le service RH saisit l’ensemble des éléments reçus sur le tableau excel de transmission des variables.
+Le service RH saisit l’ensemble des éléments reçus sur le tableau de transmission des variables le 10 du mois au plus tard (tout collaborateur recruté après cette date sera payé le mois suivant).
-Ce tableau est envoyé par mail au prestataire paye enregistrement dans le logiciel de paye.
+Ce tableau est transmis au prestataire paye via le ticket redmine mensuel pour enregistrement dans le logiciel de paye.
-====3. Contrôle et correction====
+====3. Contrôle, correction par le service RH====
-Une fois les éléments enregistrés dans le logiciel de paye, le prestataire édite un premier jet de bulletin qu’il envoie par mail au service RH.
+Une fois les éléments enregistrés dans le logiciel de paye, le prestataire édite un premier jet de bulletin qu’il retourne sur le ticket au service RH pour contrôle et corrections. A noter que les fichiers sont édités par société et non par service.
-Le service RH imprime les bulletins, les contrôle et appose les corrections nécessaires.
+A réception de ces éléments, le service RH:
-Le service RH scanne les bulletins corrigés et les transmet par mail au prestataire pour régularisation.
+- remplit le sheet 99- masse salariale disponible sur le drive
-Le prestataire renvoie les bulletins définitifs au service RH qui s’assure que les corrections ont bien été prises en compte en les enregistrant dans la base informations paye sur le serveur cegid.
+- vérifie les bulletins et indique au prestataire les corrections nécessaires le cas échéant.
+Aucun nouvel élément variable (c'est à dire arrivé après la date de remontée) ne sera traité à ce stade.
+Le prestataire renvoie les bulletins corrigés au service RH qui s’assure que les corrections ont bien été prises en compte et corrige le cas échéant le sheet masse salariale.
 ====4. Validation des bulletins====
-Le service RH crée, dans le projet RH – sous projet validation des salaires, un ticket contenant les bulletins par société.
+===4.1 Validation finale par la DG===
+Lorsque les bulletins sont approuvés avec les corrections demandées, le service RH ouvre un ticket validation DG dans le projet https://redmine.groupimo.fr/projects/validation_salaires/issues.
+Il faut indiquer en description de chaque ticket:
+- le comparatif entre le montant budgété du mois et le montant réel total
+- le montant des nets à payer
+- le montant de la provision pour charges
+- le montant de la provision prestataires
+- le lien vers le sheet masse salariale
+- le lien vers le sheet RG.
+Chaque ticket validation doit être en sous-tâche du ticket des remontées d'honoraires du mois dûment complété par les services comptables.
+Chaque ticket validation doit être lié respectivement à son ticket variables, pour vérifier que les bulletins contiennent tous les éléments remontés par le RS, et au ticket global de revus masse salariale.
+Puis la DG est assignée pour validation finale.
+Lorsque les tickets sont validés ils sont mis en dossier statique en attendant passage des virements selon le process [[process:99-services-generaux:99-04-04-03-paiement-salaires-et-cloture-de-la-paye]]. Le service RH ouvre dans le projet charge (6) de chaque société le ticket correspondant. Ce ticket est mis en sous tâche du ticket de validation paye.
+===4.2. Ticket synthèse masse salariale pour la DG===
+Le service RH effectue sur le ticket dédié une synthèse de la masse salariale du mois.
+Les écarts entre le budget et la dépense réelle sont analysés pour chaque site/service et le service RH indique sur le ticket les éléments d'explication.
+Le ticket est assigné à la direction générale pour discussion.
-Les bulletins sont assignés à la DG pour validation et/ou commentaires.
-Chaque ticket validé est clôturé par le service RH.
-Puis l'on procède au process [[process:99-services-generaux:99-04-04-03-paiement-salaires-et-cloture-de-la-paye]].
 {{tag>servicesgeneraux}}